Visão Geral da Execução: RELACIONAMENTO COM CLIENTE
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
97.6%
R$ 55.52 M de R$ 56.91 M
Execução Proj. Exclusivos
97.6%
R$ 49.33 M de R$ 50.55 M
Execução Proj. Compartilhados
97.3%
R$ 6.18 M de R$ 6.36 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados (Cálculo: Valor Planejado - Valor Executado), detalhados por tipo de projeto.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade, permitindo uma análise profunda de proporção e performance.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado (tamanho da fatia) por Projeto e Natureza. A cor indica o Percentual de Execução (quanto mais verde, melhor a execução).
Mapa de Performance (Heatmap)
Cruzamento da performance de execução (%) entre Projetos (linhas) e Naturezas Orçamentárias (colunas). Identifique rapidamente onde a execução está crítica (vermelho) ou saudável (verde).
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Mostra o maior tempo (em meses) que cada natureza orçamentária demorou para ter seu primeiro gasto após o planejamento, indicando os principais gargalos operacionais. Passe o mouse sobre a barra para ver o projeto responsável.